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秦皇岛市自然资源和规划局2022年部门绩效文本

时间:2022-02-21信息来源:局办访问量:?

 

 

 

秦皇岛市自然资源和规划局


2022年部门预算绩效文本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秦皇岛市自然资源和规划局编制

秦皇岛市财政局审核


 

   

 

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.......................................................................................... 1

二、分项绩效目标.......................................................................................... 1

三、工作保障措施........................................................................................ 10

 

第二部分 预算项目绩效目标

1.国土业务经费绩效目标表.......................................................................... 13

2.秦皇岛市自然资源和规划局单位物业管理费绩效目标表......................... 14

3.自然资源规划综合业务费绩效目标表....................................................... 15

4.2019年度、2020年度、2021年度市城市区1:500地形图地名地址普查及建库绩效目标表................................................................................................................... 16

5.2021年、2022年法律顾问费绩效目标表................................................. 17

6.2021年度、2022年度秦皇岛市标定地价更新项目绩效目标表............... 18

7.2021年度、2022年度秦皇岛市地价动态监测项目绩效目标表............... 19

8.2021年度、2022年度秦皇岛市土地市场动态监测项目绩效目标表....... 20

9.2021年度、2022年度市城市区1:500地形图更新维护绩效目标表........ 21

10.2022年度市城市区1:2000地形图更新维护绩效目标表........................ 22

11.改制企业长期独生子女奖励支出绩效目标表.......................................... 23

12.国有土地使用权出让合同出让方印花税绩效目标表.............................. 24

13.秦皇岛市2019年度土地变更调查市级汇总及市全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设项目绩效目标表................................................................................. 25

14.秦皇岛市2020年度、2021年度国土变更调查市级更新汇总项目绩效目标表     26

15.秦皇岛市2022年地质灾害汛前核查、汛期监测项目绩效目标表......... 27

16.秦皇岛市区2019年度自然资源评价评估工作绩效目标表..................... 28

17.秦皇岛市土地级别与基准地价制定与更新工作绩效目标表................... 30

18.秦皇岛土地征收成片开发方案市级审核及汇总绩效目标表................... 31

19.储备中心国土业务经费绩效目标表......................................................... 32

20.储备中心物业管理费绩效目标表............................................................. 33

21.规划院管理业务经费绩效目标表............................................................. 34

 



 第一部分

部门整体绩效目标

 

一、总体绩效目标

总体绩效目标

 

坚决贯彻落实中央、省市委要求部署,提高政治站位,精心谋划好十四五发展规划,锐意改革、开拓创新、凝心聚力,强化新发展理念,一年上一个台阶,扎扎实实做好各项工作:深入抓好国土空间规划实施,优化完善用地布局,推进市级国土空间总体规划编制;加强土地利用管理,针对不同情况制定相应的措施,逐宗处理;强化用地保障,保障各类用地需求;积极做好矿山修复治理,持续推进矿山综合治理各项工作;有效落实耕地保护目标任务, 做好永久基本农田核实整改补足工作,进一步优化永久基本农田布局;强化地理信息建设,为市委市政府提供强有力的地理信息服务保障;全面推进自然资源统一确权登记工作,确保自然资源统一确权登记工作取得更加明显成效,更好地服务于全市经济发展服务于人民群众;加大对土地、矿产等自然资源执法动态巡查力度,为建设沿海城市、美丽港城和国际化旅游城市做出积极贡献。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

 

(一)自然资源开发利用管理

绩效目标:

提高全市节约集约用地水平,维护全市土地市场良好秩序,统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。规范土地使用权出让行为;按照年度计划,开展土地收回、收购、置换和征用工作。按照土地储备计划,开展土地收储工作。工作中压缩收购成本,节约利用储备资金,实现政府土地收益最大化。;为政府出让一级市场提供地价信息服务;确保依规供应土地;提高储备土地的临时利用效率,保证储备土地不受侵害,确保净地供应土地和储备资产的正常使用。

绩效指标:

1、完成标定地价体系建设,建立标定地价更新制度。评价标准完成建设更新为优,其他为差。

2、完成市土地市场和城市地价动态监测分析并提交季度报告。评价标准4次为优,3次为良,2次为中,1次为差。

3、中国开发区审核公告目录(2006年版)中秦皇岛10个开发区土地集约利用评价与更新数量。评价标准完成8个为优,6-7个为良,4-5个为中,<4个为差。

4、完成市农用地基准地价制订。评价标准完成制定为优,其他为差。

5、完成市基准地价更新、调整。评价标准完成更新调整为优,其他为差。

6、完成市旅游用地基准地价更新、调整。评价标准完成更新调整为优,其他为差。

7、组织县区开展城市建设用地集约利用评价数量。评价标准7个为优,5个为良,3个为中,1个为差。

8、节约集约用地、土地利用管理相关制度改革研究完成率。评价标准≥90%为优,89%-70%为良,69%-50%为中,<50%为差。

9、完成市集体建设用地基准地价制订。评价标准完成制定为优,其他为差。

10、完成土地交易成交率。评价标准≥90%为优,89%-70%为良,69%-50%为中,<50%为差。

11、完成储备土地临时利用及管护率。评价标准≥90%为优,89%-70%为良,69%-60%为中,<60%为差。

12、年度地价评估报告完成率。评价标准≥90%为优,89%-70%为良,69%-50%为中,<50%为差。

13、按照土地储备计划实施土地收储,签订收储合同数量。评价标准≥1为优;土地收储完成进度,评价标准≥80%为优,79%-60%为良,59%-40%为中,<40%为差。

(二)地质勘查管理

绩效目标:

加强我市基础地质和地质找矿工作,服务地质勘查行业,提高我市经济和社会发展资源保障程度,引导社会资本有序投入地质勘查,推进地质勘查项目监管能力。

绩效指标:

1、地勘成果统计率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

2、可供进一步勘查工作地完成率。评价标准≥90%为优,89%-70%为良,69%-60%为中,<60%为差。

(三)矿产资源管理

绩效目标:

为矿产资源管理提供依据,维护国家矿产资源所有者权益,掌控资源家底,提供宏观调控依据。为建设项目选址和压覆矿产资源调查提供决策依据。提高矿产资源合理利用和保护能力,保护重要地质资料成果,降低地质工作风险,减少重复工作和资金浪费。对古生物化石进行有效监督管理。

绩效指标:

1、地质资料管理工作完成率。评价标准≥90%为优,≥85%为良,≥70%为中,<70%为差。

2、矿产资源储量管理基础工作完成率。评价标准≥90%为优,≥85%为良,≥70%为中,<70%为差。

3、重大矿业权权属纠纷有效处理率。评价标准≥90%为优,≥85%为良,≥70%为中,<70%为差。

4、古生物化石监督管理工作年度完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

(四)国土测绘管理

绩效目标:

加强市级基础地理信息数据和数据库的更新,组织开展市级重大测绘地理信息项目建设,组织开展全市航空摄影遥感资料获取与处理,加强对全市测绘资质持证单位的监管。

绩效指标:

1、测绘活动、质量的监管完成率。评价标准≥100%为优,≥95%为良,≥90%为中,<90%为差。

2、更新市级基础地理信息数据和数据库完成率。评价标准≥100%为优,≥95%为良,≥90%为中,<90%为差。

3、市级重大测绘地理信息项目完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

4、航空航天遥感影像数据获取与处理完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

(五)地理信息管理

绩效目标:

加强地理信息成果管理和测量标志保护及重要的地理信息数据审核。加强地图管理、地图审查,强化互联网地图服务监督,加强国家版图意识宣传教育、协同拟定界线标准样图。为地理信息应急提供保障服务,加强地理信息公共服务指导监督。

绩效指标:

1、地理信息成果管理及分发服务完成率。评价标准≥100%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

2、项目建设与运维完成率。评价标准≥100%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

3、地理信息成果保密培训、监督、检查完成率。评价标准≥100%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

4、系统运行维护完成率。评价标准≥100%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

5、数据更新、运行维护考核等次。评价标准五星级为优,四星级为良,三星级为中,二星级为差。

6、保管与维护完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

7、地图编制完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

8、航空航天遥感影像成果数据完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

9、宣传教育完成数量1次。评价标准完成为优,其他为差。

10、地理信息数据审核完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

11、工程完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

12、应急保障服务满意度。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

13、审查监管完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

(六)科技和信息化管理

绩效目标:

积极组织实施重大科技工程、项目及创新能力建设。积极推进科技成果和信息化管理工作。

绩效指标:

重大科技工程完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

(七)国土空间修复管理

绩效目标:

开展矿山地质环境动态监测;推进责任主体灭失矿山迹地综合治理有序开展,完成无责任主体矿山治理任务;指导地方国土空间生态修复工作,提高群众满意度。

绩效指标:

1、矿山地质环境动态监测完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

2、项目工程完成情况。评价标准100%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

3、群众满意度。评价标准≥90%为优,≥80%为良,≥70%为中,<70%为差。

4、责任主体灭失矿山迹地修复率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

(八)地质灾害防治管理

绩效目标:

做好汛期地质灾害防治工作;开展地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题的监督管理。

绩效指标:

1、地下水地质环境和地面沉降监测年度监测率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

2、地质灾害隐患点核查排查率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

3、地质灾害气象风险预警信息发布率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

(九)自然资源确权登记管理

绩效目标:

定期组织实施全市性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价,开展自然资源和地理国情等专项调查监测评价,实现自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用。组织开展自然资源和不动产确权登记工作,进一步完善登记制度规范,优化登记业务流程,加强存量数据整合汇交,建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台,提升信息平台建设质量,不断提升便民利民服务能力和水平。组织开展土地、矿产等自然资源资产价值评估和资产核算工作,编制全民所有土地、矿产等自然资源资产负债表。

绩效指标:

1、全民所有土地、矿产等自然资源资产价值评估、资产核算及资产负债表编制工作开展率。评价标准≥90%为优,≥80%为良,≥60%为中,<60%为差。

2、自然资源确权登记工作开展率。评价标准≥90%为优,≥80%为良,≥60%为中,<60%为差。

3、不动产登记信息管理基础平台运维工作完成率。评价标准≥90%为优,≥80%为良,≥60%为中,<60%为差。

4、自然资源基础调查、变更调查、专项调查完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

5、第三次国土调查完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

6、不动产登记存量数据汇交率。评价标准≥80%为优,≥70%为良,≥60%为中,<60%为差。

7、宅基地和集体建设用地确权登记完成率。评价标准≥80%为优,≥70%为良,≥60%为中,<60%为差。

8、不动产登记提质提效工作开展率。≥90%为优,≥80%为良,≥60%为中,<60%为差。

(十)国土空间规划管理

绩效目标:

规范做好国土空间各类规划编制和实施,充分发挥国土空间规划的管控作用。

绩效指标:

1、各类规划编制率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

2、各类规划合格率。评价标准=100%

3、规划实施监测、评价完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

(十一)国土空间用途管制管理

绩效目标:

对省下达我市的新增建设用地计划指标进行管理,按职责任务分工贯彻落实国土空间用途转用政策,承担报省政府审批的各类用地的审核、报批工作。

绩效指标:

1、省下达的新增建设用地计划指标分配率。评价标准≥90%为优,≥85%为良,≥80%为中,<80%为差。

2、集体建设用地审批工作完成率。评价标准≥90%为优,≥85%为良,≥80%为中,<80%为差。

3、各类土地用途转用的审核、报批工作完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

(十二)耕地保护监督管理

绩效目标:

完成相关耕地与基本农田保护管理工作,确保全市耕地保有量和基本农田保护面积,组织实施最严格的耕地保护制度。确保全市耕地占补平衡,土地整治补充耕地任务。

绩效指标:

1、永久基本农田数据库更新监管率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

2、耕地质量等别更新与定监测完成率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥80%为中,<80%为差。

3、永久基本农田调整补划。评价标准按项目实际需求尽量不划少划。

4、征地区片价调整完成率。评价标准≥80%为优,79%-60%为良,59%-40%为中,<40%为差。

5、已申请验收的土地整治项目工程复核工作完成率。评价标准100%为优,99%-80%为良,79%-60%为中,<60%为差。

6、在建土地整治项目督导(含测量)次数。评价标准当年督导 3次为优,当年督导 2次为良,当年督导1次为中,未开展为差。

(十三)建设工程规划管理

绩效目标:

依据建设单位申请依法依规履行规划许可手续以及完成竣工项目的规划条件核实。进一步规范建设工程规划设计方案审查工作,提高规划设计方案审查质量。

绩效指标:

1、规划设计方案中的各项指标与图件的一致性。评价标准100%为优,≥95%为良,≥90%为中,<90%为差。

2、建筑单体图相关内容与项目总平面图的一致性。评价标准100%为优,≥95%为良,≥90%为中,<90%为差。

3、按照行政许可法规定完成相关行政许可事项的比率。评价标准≥90%为优,≥85%为良,≥80%为中,<80%为差。

(十四)综合业务管理

绩效目标:

规范做好自然资源调查监测评价,全面推行自然资源工作依法行政,推动普法工作落实,做好行政复议、行政应诉工作,推进自然资源科技的应用和推广。协调处理好自然资源领域信访事项。

绩效指标:综合业务管理工作完成率。评价标准100%为优,≥80%为良,80%-70%为中,<70%为差。

(十五)综合事务管理

绩效目标:

规范工程建设项目审批流程、提升审批效能;为规划分析评价、国土空间用途管制、规划实施监测评估等提供决策依据和先进技术手段;实现系统与国家、省及市级委办部门系统的互联互通;推行政务公开、增强规划工作的透明度,加强建设工程项目的批后监督管理,充分发挥市民群众在城市规划管理中的监督作用,确保城乡规划的顺利实施。提高自然资源事业发展保障能力,做好各项会议服务保障工作。

绩效指标:

1、自然资源宣传、培训工作,及相关资料发布率。评价标准≥90%为优,89%-80%为良,79%-60%为中,<60%为差。

2一书两证项目审批办结率。评价标准≥95%为优,95%-80%为良,80%-70%为中,<70%为差。

3、会议保障率。评价标准100%为优,≥95%为良,≥90%为中,<90%为差。

4、规划成果公示率。评价标准100%为优,95%-80%为良,80%-70%为中,<70%为差。

5、视频会议断线率。评价标准0为优,≥5%为良,≥10%为中,≥20%为差。

6、全市统一的信息联动平台(全市使用平台各委办部门数量)。评价标准50个以上为优,40-50为良,25-40为中,<25为差。

7、自然资源机房硬件设备、自然资源电子政务系统、城市规划管理信息系统、国土资源外网网站正常运行、网络安全相适应的机房改造等工作的保障率。评价标准无障碍为优,≥95%为良,≥90%为中,<90%为差。

8、市县级国土空间总体规划数据库建设完成率。评价标准≥95%为优,95%-80%为良,80%-70%为中,<70%为差。

(十六)督查与执法管理

绩效目标:

组织县、区自然资源执法监察部门,及时发现、制止违法行为。依法查处案件,开展卫片执法监督检查,协调、联络地督察机构,推进自然资源基层所标准化建设。保障执法检查的基础性建设,指导指导县、区执法工作,加强日常执法监管,将违法解决在初始、遏制在萌芽。做好重大违法案件查处,严厉打击违法,维护群众合法权益。

绩效指标:

1、举报线索处置率。评价标准>99%为优,>95%为良,>90%为中,≤90%为差。

2、重大案件处理情况向交办单位反馈率。评价标准≥95%为优,≥90%为良,≥85%为中,<85%为差。

3、受理造成土地、矿产资源破坏价值鉴定申请鉴定结论率。评价标准≥90%为优,89%-80%为良,79%-70%为中,<70%为差。

4、土地、矿产卫片违法现场核查到位率。评价标准≥80%为优,79%-70%为良,69%-60%为中,<60%为差。

5、土地卫片违法问责比例完成率。评价标准低于15%为优,大于15%为差。

三、工作保障措施

工作保障措施

 

一、加强组织领导,明确工作责任。

高度重视预算绩效各项工作,切实加强领导,增强责任意识,召开专题会议精心谋划,周密部署,明确责任分工,重点工作成立工作专班,扎实推动,确保落实。

二、完善制度建设

建立健全管理制度,制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求,规范预算项目管理,做到部门职责与工作活动一致,认真梳理部门职责、工作活动,形成了本单位部门职责-工作活动目录,建立了规范的绩效预算管理结构,健全了绩效目标指标体系。

三、加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识,严格执行政府采购制度,将预算收支全部纳入绩效管理,加强支出源头控制和支出精细化管理,严格财务支出管理,坚持按制度支出,按程序审批,保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施,及时形成有效支出,确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出,规范了资金运行,提高了资金使用效率。

 


 

 

 

 

 

第二部分

 

预算项目绩效目标

 


1.国土业务经费绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P00689110001T

项目名称

国土业务经费

预算规模及资金用途

预算数

78.00

其中:财政    资金

78.00

其他资金

 

用于国土业务相关支出。                                              

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

30%

75%

100%

绩效目标

1.保证自然资源国土业务工作高效有序运行。                                  

 

2.保质保量完成国土业务工作任务。                                    

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

科室数量

保障工作涉及的科室个数

10

实际工作需要

质量指标

支出合规率

支出合规的工作占所有工作总数的比例

 

100%

实际工作需要

时效指标

支出完成时间

支出完成的时间

 

2022年底

实际工作需要

成本指标

成本预算控制数

用于国土业务支出的资金金额

≤78万元

实际工作需要

效益指标

可持续影响指标

长期使用性

 

长期使用性

 

效果明显

实际工作需要

社会效益指标

提升业务管理水平

业务管理水平提升

 

效果明显

实际工作需要

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

群众满意度

 

≥90%

科室的满意情况反馈

 


 

2.秦皇岛市自然资源和规划局单位物业管理费绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P00702710001Y

项目名称

秦皇岛市自然资源和规划局单位物业管理费

预算规模及资金用途

预算数

38.00

其中:财政    资金

38.00

其他资金

 

用于物业费支出。                                             

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25%

50%

75%

100%

绩效目标

1.确保物业费用及时支付                                       

 

2.保证机关单位的正常运转

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

支付物业费分摊面积

支付物业费分摊面积

≤5700平方米

单位分摊面积

质量指标

物业管理服务正常运转

管理服务正常运转天数占总工作日比例

5700%

工作计划

 

 

时效指标

支付及时率

单位物业费及时支付的比例

100%

工作计划

成本指标

物业费金额

每平米物业费金额6.62平方米/

38万元

工作计划

效益指标

可持续影响指标

对各项工作的可持续性保障

保障日常工作的有序运转

长期有效

实际工作需求

 

社会效益指标

保持工作稳定、持续开展实现率

有效保证各项工作顺利开展

顺利开展

实际工作需求

 

生态效益指标

实现绿色办公

节约资源,降低能耗,实现绿色办公

效果显著

实际工作需求

 

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

满意的受益职工占全部职工的比例

≥90%

科室的满意情况反馈

 


 

3.自然资源规划综合业务费绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P00688010001X

项目名称

自然资源规划综合业务费

预算规模及资金用途

预算数

80.00

其中:财政    资金

80.00

其他资金

 

根据工作需要,用于相关综合性事务管理工作等支出。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25%

50%

75%

100%

绩效目标

1.做好自然资源信息化建设,自然资源相关综合性事务管理工作。                

2.保证行政工作高效有序运行。                                 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

 业务工作开展比率

工作开展占应开展工作的比率

≥90%

实际工作需求

数量指标

硬件维保及更新

全局计算机网络硬件的日常维护和更新

完成全局网络硬件维保更新

实际工作需求

数量指标

光纤接入数量

接入数字电路、光纤的条数

≥3

实际工作需求

数量指标

保障科室的数量

确保正常运行的科室个数

14

实际工作需求

质量指标

业务工作完成合格率

完成合格的工作占完成工作总数的比例

完成

实际工作需求

质量指标

支出合规率

支出合规的工作占所有工作总数的比例

100%

实际工作需求

时效指标

支出完成时间

支出完成的时间

2022年底

实际工作需求

时效指标

业务工作完成时间

完成工作的时间

2022年底

实际工作需求

成本指标

综合性事务、业务工作的支出

      

用于综合性事务工作等支出的金额

≤70万元

实际工作需求

成本指标

信息化建设成本

用于信息化建设等支出的金额

≤10万元

实际工作需求

效益指标

可持续影响指标

长期使用性

长期使用性

效果明显

实际工作需求

社会效益指标

提升业务管理水平

业务管理水平提升

效果明显

实际工作需求

经济效益指标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

群众满意度

≥90%

科室的满意情况反馈


4.2019年度、2020年度、2021年度市城市区1:500地形图地名地址普查及建库绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P00689410001U

项目名称

2019年度、2020年度、2021年度市城市区1:500地形图地名地址普查及建库

预算规模及资金用途

预算数

75.00

其中:财政    资金

75.00

其他资金

 

地名地址普查、建库费用                                              

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

 

100%

绩效目标

1.加强市级基础地理信息数据                     

2.提高更新地形图数据库时效性                                        

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

  更新公里数

 数据库更新公里数

30平方公里

参照《秦皇岛市市级基础测绘十三五发展规划》(2016-2020年)

质量指标

  更新合格率

数据库更新维护合格率 

100%

  合同

时效指标

 合同规定

  合同规定时效期内

  合同签订服务期

河北省测绘产品质量监督检验站检验报告

成本指标

  单位成本

地名地址普查公里数 数据库建库幅数

≤75万元

财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额计算细则》(财建[2009]17号)

效益指标

可持续影响指标

  每年更新

促进每年更新基础地理信息数据 

效果明显

更新效率

社会效益指标

  提供地理信息服务

  政府各部门提供便捷、优质、无缝隙的地理信息服务,从而有效地发挥政府职能

效果明显

数据使用提供情况

经济效益指标

数据共享

实现政府公共数据共享,降低信息资源重复采集成本

效果明显

数据使用提供情况

满意度指标

服务对象满意度指标

 申请使用数据部门满意度

  满意部门/受调查部门

≥90%

用户反馈


 

5.2021年、2022年法律顾问费绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P00702510001K

项目名称

2021年、2022年法律顾问费

预算规模及资金用途

预算数

50.00

其中:财政    资金

50.00

其他资金

 

用于支付法律顾问费

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

 

100%

绩效目标

1.对各种专项法律事务出具法律意见书、对局里重大决策提供法律依据            

2.行政处罚事项事前把关、土地招牌挂法律见证、依法催缴土地出让金、法律培训等需要律师参与的其他法律事务                                  

3.行政复议、诉讼案件                                  

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

行政复议、应诉案件被维持率;对专项法律事务出具的法律意见书采纳率

行政复议案件被维持率、行政应诉案件胜诉率;全年法律意见书的采纳率

≥95%

秦政[2014]50

质量指标

我局重大行政决策、规范性文件制定、法制审核以及重大事项法律审核意见书采纳率

重大决策、规范性文件、法制审查参与率、提供法律建议采纳率

100%

秦政[2014]50

时效指标

法定时限按时办理相关法律事务

是否在法定时限内按时完成我局相应的法律事务

按时完成

秦政[2014]50

成本指标

年度法律顾问费金额

每年以包干形式支付法律顾问费

50万元

秦政[2014]50

效益指标

可持续影响指标

增强政府依法行政、提高政府公信力

有利于增强政府法制意识、法治思维、提高依法决策、依法行政水平,提高政府公信力

≤1

秦政[2014]50

社会效益指标

年度依法行政工作顺利开展

保证我局本年度依法行政工作顺利有效地开展

年度依法行政考核为合格或者优秀

秦政[2014]50

满意度指标

服务对象满意度指标

全局满意度

全局日常依法行政是否得到有效解决

100%

秦政[2014]50


 

6.2021年度、2022年度秦皇岛市标定地价更新项目绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P00688510001A

项目名称

2021年度、2022年度秦皇岛市标定地价更新项目

预算规模及资金用途

预算数

111.00

其中:财政    资金

111.00

其他资金

 

对原有标定区域、标准宗地进行核对效验,对不符合要求的标准宗地及时更新。对确定的标准宗地进行评估,及时更新标定地价数据库。外业资料调查、标定区域调整,标准宗地调整、标定地价评估、标定地价报告编写、标定地价图制作。                                           

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

50%

50%

100%

绩效目标

1.对已确定的秦皇岛市区范围内标定区域范围、标定地价位置进行重新核定  

2.评估每宗标定地价价格、制作标定地价图、通过专家审核                       

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

成果报告及图件

标定地价价格、地价图

1

《标定地价规程》

质量指标

验收合格率

符合国家标准要求,通过上级验收

1

《标定地价规程》

时效指标

 完成时间

 更新完成时间

12月底前

 项目工作方案

成本指标

 实际支出

 项目实际支出

≤111万元

 项目工作方案

效益指标

可持续影响指标

推进地价工作全面体系建设

保证土地价格工作的现势性与准确性,每年向社会公布最新标定地价成果

作用明显

供上级决策使用

社会效益指标

有效管理地价,推动土地市场正常

满足当地不同权利类型、不同利用类型地价管理需要,推动区域经济发展,为政府指导土地市场公开、公正、公平发展提供重要参考依据

作用明显

供上级决策使用

满意度指标

服务对象满意度指标

公众调查满意度

满意数量/调查数量

≥90%

满意度调查


 

7.2021年度、2022年度秦皇岛市地价动态监测项目绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P00690010001U

项目名称

2021年度、2022年度秦皇岛市地价动态监测项目

预算规模及资金用途

预算数

61.00

其中:财政    资金

61.00

其他资金

 

主要用于秦皇岛市地价监测数据采集及监测点维护、监测城市的商品房成本调查及房地产市场调查分析.                                           

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

50%

50%

100%

绩效目标

1.完成秦皇岛市建立在总监测范围459.05平方公里范围内,138个标准宗地基础上的城市地价动态监测数据采集与维护工作.                                     

2.按时、保质、保量提交年度备案资料和季度、年度地价动态监测成果,完成成果资料存档;完成秦皇岛市基于具体楼盘的商品房成本调查与监测。                      

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

监测面积

秦皇岛市监测范围

459.05平方公里

项目实施方案

数量指标

监测点

按照规程确定的标准宗地数量

138

项目实施方案

数量指标

报告数

成果报告

4

项目实施方案

质量指标

验收合格率

成果通过专家验收,上报数据通过备案系统

100%

项目实施方案

时效指标

提交报告时间要求

提交年度备案材料和季度备案材料的时间要求

季度成果季度末月10号上报,年度成果12月底前报

项目实施方案

成本指标

实际支出

2020年地价动态监测项目实际支出

≤61万元

国土资厅发(201617号文件

效益指标

可持续影响指标

项目可持续性长

可持续促进地价监测水平

作用明显

供上级决策使用

社会效益指标

维护社会稳定、促进社会和谐

监测结果对维护社会稳定、促进社会和谐产生了作用

作用明显

供上级决策使用

满意度指标

服务对象满意度指标

公众调查满意度

满意数量/调查数量

≥90%

满意度调查


 

8.2021年度、2022年度秦皇岛市土地市场动态监测项目绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P00703210001R

项目名称

2021年度、2022年度秦皇岛市土地市场动态监测项目

预算规模及资金用途

预算数

19.00

其中:财政    资金

19.00

其他资金

 

资金用途外业资料调查、标定区域确定,标准宗地确定、标定地价评估、标定地价报告编写、标定地价图制作。                                         

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

 

100%

绩效目标

1.秦皇岛市全市范围内2022年内一级市场供地数据整合                          

2.分季度出具土地市场分析报告                                        

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

按季度编写土地市场报告

每季度末编写土地市场报告

1

《城镇土地估价规程》、《城镇土地定级估价规程》

质量指标

通过率

报告符合省规划院备案要求并通过专家组审核

1

《城镇土地估价规程》、《城镇土地定级估价规程》

时效指标

完成时间

每季度末完成

每季度末完成

《城镇土地估价规程》、《城镇土地定级估价规程》

成本指标

实际支出

2020年土地市场动态监测项目实际支出

≤19万元

《国土资源调查预算标准》、《土地价格评估收费标准》、《秦皇岛市级培训费管理办法》、《秦皇岛市市级机关差旅费管理办法》、《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》

效益指标

社会效益指标

推进土地市场全面监测工作全面进

可持续促进土地供应结构、供应用途、供应面积实施分析水平

作用明显

供上级决策使用

经济效益指标

推动土地市场正常运行

推动区域经济发展,为政府指导土地市场公开、公正、公平发展提供重要参考依据

作用明显

供上级决策使用

满意度指标

服务对象满意度指标

公众调查满意度

满意数量/调查数量

≥90%

满意度调查


 

9.2021年度、2022年度市城市区1:500地形图更新维护绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P006867100017

项目名称

2021年度、2022年度市城市区1:500地形图更新维护

预算规模及资金用途

预算数

280.00

其中:财政    资金

280.00

其他资金

 

外业调绘、内业编制测绘费                                            

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

 

100%

绩效目标

1.加强市级基础地理信息数据                                   

 

2.提高更新地形图数据库时效性                                        

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

  更新公里数

  地形图更新公里数

30平方公里

参照《秦皇岛市市级基础测绘十三五发展规划》(2016-2020年)

质量指标

  更新合格率

地图更新维护合格率 

100%

  合同

时效指标

 合同规定

  合同规定时效期内

  合同签订服务期

河北省测绘产品质量监督检验站检验报告

成本指标

  单位成本

  每平方公里成本数4.67万元/平方公里

≤280万元

财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额计算细则》(财建[2009]17号)

效益指标

可持续影响指标

  每年更新

促进每年更新基础地理信息数据 

效果明显

更新效率

社会效益指标

  提供地理信息服务

  政府各部门提供便捷、优质、无缝隙的地理信息服务,从而有效地发挥政府职能

效果明显

数据使用提供情况

经济效益指标

数据共享

实现政府公共数据共享,降低信息资源重复采集成本

效果明显

数据使用提供情况

满意度指标

服务对象满意度指标

 申请使用数据部门满意度

  满意部门/受调查部门

≥90%

用户反馈


 

10.2022年度市城市区1:2000地形图更新维护绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P00692810001P

项目名称

2022年度市城市区1:2000地形图更新维护

预算规模及资金用途

预算数

51.50

其中:财政    资金

51.50

其他资金

 

外业调绘、内业编制测绘费                                            

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

 

100%

绩效目标

1.加强市级基础地理信息数据                                   

 

2.提高更新地形图数据库时效性                                        

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

  更新公里数

  地形图更新公里数

111平方公里

参照《秦皇岛市城市区1:2000地形图测绘项目》

质量指标

  更新合格率

地图更新维护合格率 

100%

  合同

时效指标

 合同规定

  合同规定时效期内

  合同签订服务期

河北省测绘产品质量监督检验站检验报告

成本指标

  单位成本

  每平方公里成本数按0.46万元计算

≤51.5万元

财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额计算细则》(财建[2009]17号)

效益指标

可持续影响指标

  每年更新

促进每年更新基础地理信息数据 

效果明显

更新效率

社会效益指标

  提供地理信息服务

  政府各部门提供便捷、优质、无缝隙的地理信息服务,从而有效地发挥政府职能

效果明显

数据使用提供情况

经济效益指标

数据共享

实现政府公共数据共享,降低信息资源重复采集成本

效果明显

数据使用提供情况

满意度指标

服务对象满意度指标

 申请使用数据部门满意度

  满意部门/受调查部门

≥90%

用户反馈


 

11.改制企业长期独生子女奖励支出绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P00703710002R

项目名称

改制企业长期独生子女奖励支出

预算规模及资金用途

预算数

0.30

其中:财政    资金

0.30

其他资金

 

改制企业独生子女父母奖励                                            

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

 

100%

绩效目标

1.支付改制企业独生子女父母奖励                                      

 

2.改善补助人群生活质量。                                     

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

补助个人(家庭)数量(人/户)

补助的人数或户数

1

相关政策要求,达到退休年龄人员

质量指标

补助金发放率(%)

实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率

0.3万元

相关政策要求

时效指标

补助发放时间

补助发放时间

完成

相关政策要求

成本指标

补助标准

人均补助标准

0.3万元

相关政策要求

效益指标

可持续影响指标

补助人群生活持续改善情况

补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的持续改善情况

效果明显

相关政策要求

社会效益指标

社会稳定水平

通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高

效果明显

相关政策要求

满意度指标

服务对象满意度指标

受补助人群满意度

受补助人群对补助情况的满意程度

≥90%

满意度反馈


 

12.国有土地使用权出让合同出让方印花税绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P006896100017

项目名称

国有土地使用权出让合同出让方印花税

预算规模及资金用途

预算数

75.00

其中:财政    资金

75.00

其他资金

 

用于国有土地使用权出让合同出让方印花税缴纳。                                            

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

30%

100%

绩效目标

1.完成国有土地使用权出让合同出让方印花税缴纳。                                   

 

2.确保国有土地使用权出让工作顺利开展。                                    

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

合同数量

应缴纳出让合同印花税的合同个数

≥1

按相关规定

质量指标

提高合同兑现率

已兑现占应兑现合同的比例

100%

按相关规定

时效指标

印花税缴纳时间

2022年印花税缴纳完成时间

20221-12

按相关规定

成本指标

实际缴纳金额

实际缴纳金额

≤75万元

按相关规定

效益指标

可持续影响指标

建立税制

      

建立税制

有利于建立税制

按相关规定

社会效益指标

提高纳税意识,贯彻落实税法

提高纳税意识,贯彻落实税法

效果明显

按相关规定

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

服务对象满意程度

≥90%

按实际情况


 

13.秦皇岛市2019年度土地变更调查市级汇总及市全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设项目绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P00690310001W

项目名称

秦皇岛市2019年度土地变更调查市级汇总及市全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设项目

预算规模及资金用途

预算数

56.00

其中:财政    资金

56.00

其他资金

 

秦皇岛市2019年度土地变更调查市级汇总、秦皇岛市全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设等项目支出                                           

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

100%

100%

绩效目标

1.通过项目开展,真实全面掌握全市2019年度新增建设用地,新增耕地,可调整地类的现状、面积以及全市土地利用现状变更情况等,生出数据库。                                    

 

2.完成四区全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作,指导各县进行价值体系建设,在各县区成果基础上,进行审核汇总和统筹平衡。形成全市体系建设成果。                                      

 

3.完成项目支出                                        

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目个数

需要支出项目个数

2

合同约定

质量指标

合格率

符合支出要求的项目个数占全部项目的个数比值

100%

合同约定

时效指标

按时支付

按款项拨付下达时间节点及时拨付

按资金下达时间节点及时拨付

合同约定

成本指标

项目合同金额

项目合同金额

≤56万元

合同约定

效益指标

可持续影响指标

持续影响程度

发展保障能力的提升对社会影响的可持续程度

效果明显

合同约定

社会效益指标

合理控制支出,达到项目预期效果

合理控制支出,达到项目预期效果

达到预期效果

合同约定

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

实际满意度


 

14.秦皇岛市2020年度、2021年度国土变更调查市级更新汇总项目绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P006908100019

项目名称

秦皇岛市2020年度、2021年度国土变更调查市级更新汇总项目

预算规模及资金用途

预算数

56.00

其中:财政    资金

56.00

其他资金

 

秦皇岛市2021年度国土变更调查市级更新汇总项目经费                          

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

 

100%

绩效目标

1.开展秦皇岛市年度国土变更市级更新汇总,全面掌握全市国土利用现状情况,及时汇总、分析全市国土利用现状及变化情况。                                    

2.形成市级更新汇总数据库,保持全市国土调查数据的现势性,为国土空间规划管理、保护和开发利用自然资源提供决策依据。                                    

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

完成国土变更调查成果汇总的县区数量

完成国土变更调查成果汇总的县区个数

7

省厅要求

数量指标

形成市级更新汇总数据库的套数

形成市级更新汇总数据库的套数

1

省厅要求

质量指标

市级更新汇总数据库验收合格率

市级更新汇总数据库验收合格率

≥100%

省厅要求

时效指标

完成年度国土变更市级更新汇总项目时间

完成年度国土变更市级更新汇总项目时间

合同签订后6个月内完成

省厅要求

成本指标

支出金额控制在预算额度内

支出金额是否控制在预算额度内

≤56万元

省厅要求

效益指标

可持续影响指标

促进国土资源管理长期使用

促进国土资源管理长期使用 

效果显著

省厅要求

社会效益指标

为政府宏观调控、国土资源管理提供基础数据保障情况。

为政府宏观调控、国土资源管理提供基础数据保障情况。

≥50

省厅要求

满意度指标

服务对象满意度指标

各县区、各部门对数据保障满意程度

各县区、各部门对数据保障满意程度

≥95%

省厅要求


 

15.秦皇岛市2022年地质灾害汛前核查、汛期监测项目绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P007023100018

项目名称

秦皇岛市2022年地质灾害汛前核查、汛期监测项目

预算规模及资金用途

预算数

50.00

其中:财政    资金

50.00

其他资金

 

开展秦皇岛市2022年地质灾害汛前核查、汛期监测项目                                               

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

100%

100%

绩效目标

1.做好全市2022250个地质灾害隐患点进行现场核查和汛期监测                                     

 

2.能够做好灾情险情的提前预警处置,最大减少人民财产安全风险                                     

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

监测点数量

对全市范围内地质灾害监测点数量

≥250

年度工作计划

数量指标

汛前核查报告

依据汛前巡查记录表记录结果,出具汛前核排查小结

完成

年度工作计划

数量指标

防治方案

依据汛前核排查小结制定汛期防治方案

完成

年度工作计划

质量指标

数据准确率

各项监测数据准确率

≥100%

年度工作计划

时效指标

完成时间

对汛前进行核排查和汛期进行排查的时间

6月底前对汛前进行核排查、789月对汛期进行排查

年度工作计划

成本指标

成本预算控制数

支出金额控制在预算额度内

≤50万元

年度工作计划

效益指标

可持续影响指标

长期有效性

促进矿产资源可持续发展

效果显著

年度工作计划

社会效益指标

防灾减灾

提前预警、处置灾情,最大程度减少人民财产安全风险。

效果显著

年度工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

群众对地质灾害的预防满意度

≥90%

年度工作计划


 

16.秦皇岛市区2019年度自然资源评价评估工作绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P00688310001Y

项目名称

秦皇岛市区2019年度自然资源评价评估工作

预算规模及资金用途

预算数

150.00

其中:财政    资金

150.00

其他资金

 

主要用于秦皇岛市城区土地级别与基准地价更新工作和秦皇岛市集体建设用地基准地价制订工作,完善秦皇岛市基准地价体系。外业资料调查、标定区域确定,标准宗地确定、标定地价评估、标定地价报告编写、标定地价图制作。                                              

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

50%

50%

100%

绩效目标

1.建立全市政府公示自然资源价格体系,完善自然资源分等定级价格评估与监测,促进自然资源保护与合理开发利用。                                     

 

2.202010月底完成秦皇岛市城区土地级别与基准地价更新和集体建设用地基准地价制订工作。                                  

 

3.确定秦皇岛市区范围内标定区域范围、标定地价位置 评估每宗标定地价价格、制作标定地价图、通过专家审核                                  

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

成果覆盖范围

城区基准地价覆盖全部城区,集体建设用地基准地价覆盖城区全部集体建设用地

4

上级文件

数量指标

1、土地用途2、标定区域3、标准宗地数量

1、用途7种含7种以上为优、每较少一种递减良、一般、较差、差

7

《标定地价规程》、《城镇土地估价规程》、《城镇土地定级估价规程》

质量指标

成果通过验收

符合国家标准要求,通过上级验收

100%

上级质量要求

质量指标

报告符合国家标准

符合《标定地价规程》、《城镇土地估价规程》、《城镇土地定级估价规程》报告质量要求,并通过市自然资源主管部门审核

通过市自然资源主管部门和专家组审核

《标定地价规程》、《城镇土地估价规程》、《城镇土地定级估价规程》

时效指标

完成时间

按照省厅确定9月底完成报告备案

完成

关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知

时效指标

合同期内

工作时间内

工作时间内

上级文件

成本指标

预算

预算金额

≤150万元

预算批复

效益指标

可持续影响指标

推进地价工作全面体系

保证土地价格工作的现势性与准确性,每年向社会公布最新标定地价成果

效果明显

《标定地价规程》、《城镇土地估价规程》、《城镇土地定级估价规程》

社会效益指标

有效管理地价

满足当地不同权利类型、不同利用类型地价管理需要

 效果明显

《标定地价规程》、《城镇土地估价规程》、《城镇土地定级估价规程》

经济效益指标

增加土地收入

保障地价合理,促进土地收入

明显增加

《标定地价规程》、《城镇土地估价规程》、《城镇土地定级估价规程》

生态效益指标

促进生态环境保护

有效发挥价格杠杆对生态环境保护和资源节约集约利用的引导作用,

作用明显

《标定地价规程》、《城镇土地估价规程》、《城镇土地定级估价规程》

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对成果的满意度

群众对各级各区域基准地价的满意情况

≥95%

实际满意度


 

17.秦皇岛市土地级别与基准地价制定与更新工作绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P00674610001B

项目名称

秦皇岛市土地级别与基准地价制定与更新工作

预算规模及资金用途

预算数

135.00

其中:财政    资金

135.00

其他资金

 

秦皇岛市农用地土地级别与基准地价体系制订及秦皇岛市旅游产业用地土地级别与基准地价更新                                           

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

50%

50%

100%

绩效目标

1.建立全市政府公示自然资源价格体系,完善自然资源分等定级价格评估与监测,促进自然资源保护与合理开发利用。                                     

 

2.完成皇岛市农用地土地级别与基准地价体系制订工作                                        

 

3.完成秦皇岛市旅游产业用地土地级别与基准地价更新工作                                    

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

成果报告及图件

1、农用地基准地价制订报告及级别图,2、旅游产业用地基准地价更新报告及级别图

2

《城镇土地估价规程》、《城镇土地定级估价规程》

质量指标

验收合格率

符合国家标准要求,通过上级验收

100%

《城镇土地估价规程》、《城镇土地定级估价规程》

时效指标

  完成时间

  项目完成时间

十月底前

工作安排

成本指标

实际支出

农用地土地级别与基准地价体系制订工作实际支出

  旅游产业用地土地级别与基准地价更新工作实际支出

≤135万元

预算

效益指标

可持续影响指标

推进地价工作全面体系建设

满足当地不同权利类型、不同利用类型地价管理需要,推动区域经济发展,为政府指导土地市场公开、公正、公平发展提供重要参考依据

作用明显

供上级决策使用

社会效益指标

有效管理地价,推动土地市场正常

保证土地价格工作的现势性与准确性,及时向社会公布最新基准地价成果

作用明显

供上级决策使用

满意度指标

服务对象满意度指标

群众调查满意度

满意数量/调查数量

≥90%

满意度调查


 

18.秦皇岛土地征收成片开发方案市级审核及汇总绩效目标表

324001秦皇岛市自然资源和规划局本级

单位:万元

项目编码

13030022P00702910001A

项目名称

秦皇岛土地征收成片开发方案市级审核及汇总

预算规模及资金用途

预算数

37.50

其中:财政    资金

37.50

其他资金

 

汇总海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区及市开发区土地征收成片开发方案,形成秦皇岛市市级土地征收成片开发方案,并逐级上报省政府审批。                                             

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

100%

100%

100%

100%

绩效目标

1.秦皇岛市级成片开发方案编制完成,通过秦皇岛市人民政府批准                                     

 

2.市级方案取得省政府批准                                     

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

汇总各县区方案及数据数量

汇总各县区方案及数据数量

9

实际测算

质量指标

数据质量达标占总数据的百分比

数据质量达标占总数据的百分比

100%

实际测算

时效指标

项目完成及时性

数据汇总完成时效

2022年初

实际测算

成本指标

项目成本金额

汇总数据所需资金

≤37.5万元

实际测算

效益指标

可持续影响指标

对资源环境的持续影响程度

项目实施对社会经济和资源环境的持续影响效果明显

效果明显

实际测算

社会效益指标

对社会发展的影响

项目实施对社会发展的影响效果明显

效果明显

实际测算

经济效益指标

带来的直接或间接效益

项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益明显

效果明显

实际测算

生态效益指标

对综合开发利用和节约资源的作用

项目实施对综合开发利用和节约资源的作用明显

效果明显

实际测算

满意度指标

服务对象满意度指标

项目满意度

满意度

≥90%

实际测算


 

19.储备中心国土业务经费绩效目标表

324007秦皇岛市土地收购储备交易中心

单位:万元

项目编码

13030022P00704010001M

项目名称

储备中心国土业务经费

预算规模及资金用途

预算数

65.00

其中:财政    资金

65.00

其他资金

 

主要用于土地出让业务公告费、基础图件测绘费、场地租赁等各项支出

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

10%

50%

70%

100%

绩效目标

1.10万元用于发布土地出让公告。

2.50万元,测绘宗地图、地形图、征地图

3.5万元,组织土地招拍挂

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

媒体单位

联系日报社发布土地出让公告

1

按拍卖次数

数量指标

测绘单位

联系测绘大队测地形图、宗地图、征地图

1

按出让宗数

数量指标

会务单位

联系秦皇岛大酒店准备土地招拍挂出让场地

1

按拍卖次数,秦皇岛大酒店准备土地招拍挂出让场地和底价议订会议室的投影设施、音箱设施、疫情防控设施等

质量指标

公告准确率

刊登内容的准确率

100%

按公告字数和面积数

质量指标

测绘准确率

准确完成测绘图纸的百分比

100%

按面积数

质量指标

会务安排

场地及设施准备齐全程度

100%

按拍卖次数

时效指标

公告完成时间

将出让公告在日报刊登

业务发生的次日

根据工作约定

时效指标

测绘完成时间

出具测绘图纸时间

业务发生的次日

根据合同约定

时效指标

会务完成时间

按出让公告确定的挂牌时间

业务发生的次日

根据工作约定

成本指标

公告成本

全年按报纸版面支付的公告费用

≤10

按所占版幅

成本指标

测绘收费标准

 

全年宗地图、征地图按每平方米计算成本

≤50

《测绘工程产品价格》国测财字[2002]3

成本指标

场地租赁收费标准

全年计算场地租赁费

≤5

收文请字30

效益指标

可持续影响指标

节约集约用地

节约集约合理利用土地、促进城市发展

效果明显,合理产业布局,优化资源配置

按市场需求结果

社会效益指标

优化资源配置、提升城市品位

提升城市面貌,改善居住环境。

明显提升,让更多用地意向人参与土地竞买

按市场需求结果

经济效益指标

盘活土地市场、收取土地出让价款

完成土地供应,显化土地价值

作用明显,充实国库,实现财政收入

按市场需结果

满意度指标

服务对象满意度指标

用地意向人满意率

用地意向人满意百分比。

≥95%

反馈结果


 

20.储备中心物业管理费绩效目标表

324007秦皇岛市土地收购储备交易中心

单位:万元

项目编码

13030021P00704210001J

项目名称

储备中心物业管理费

预算规模及资金用途

预算数

5.70

其中:财政    资金

5.70

其他资金

 

支付全中心物业管理费

 

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25%

50%

75%

100%

绩效目标

1.及时支付物业费,维持办公场所正常运转,保障中心各项工作高效有序运行。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

维持运转科室数量

保障中心5个科室的正常运行

5

工作计划

质量指标

中心综合业务管理工作完成情况

完成工作占工作计划的百分比

1%

工作计划

时效指标

年度工作计划完成时间

单位水电费、暖经费等及时支付的比例

100%

实际工作需求

成本指标

支付物业费成本

支付物业费成本

≤5.7万元

实际工作需求

效益指标

可持续影响指标

保持工作稳定、持续开展实现率

有效保证业务工作顺利开展

圆满完成

按实际工作需要

社会效益指标

居民身份证持证率(%)

有效保障各项工作顺利开展

效果明显

工作计划

生态效益指标

实现绿色办公

节约水、电等资源,降低能耗,实现绿色办公

顺利开展

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度指标

调查满意度

≥90%

各科室反馈


 

21.规划院管理业务经费绩效目标表

324010秦皇岛市规划设计研究院

单位:万元

项目编码

13030021P002TXP10002E

项目名称

规划院管理业务经费

预算规模及资金用途

预算数

458.44

其中:财政    资金

 

其他资金

458.44

主要支付各种日常费用支出,保障办公正常运转。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25%

50%

75%

100%

绩效目标

1.做好经费保障工作

2.支付各种日常费用

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保障办公人数

保障办公人数

≥56

单位实际办公人数

质量指标

运转保障率

各项日常工作保障率

≥100%

运转实际工作

时效指标

经费保障及时性

及时保障各项日常办公需要

是否及时完成需要保障工作

是否及时完成需要保障工作

成本指标

日常公用经费开支标准

办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准

按规定执行

各种批复及规定

效益指标

社会效益指标

维持单位正常运转

保障日常办公需要,维持单位正常运转

单位正常运转情况

运转实际工作

满意度指标

服务对象满意度指标

单位人员满意度

单位办公人员对保障工作的满意程度

≥90%

工作状态